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企业怎么合理节税?

不同的行业、不同类型的企业,甚至同一类型却规模大小不一样的企业,都各自有着不同的节税避税方法。节税的方式是有很多种的,企业节税必须要采用最适合自己的方法,在节税的..

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企业怎么合理节税?

发布时间:2021-03-29 热度:

  不同的行业、不同类型的企业,甚至同一类型却规模大小不一样的企业,都各自有着不同的节税避税方法。节税的方式是有很多种的,企业节税必须要采用最适合自己的方法,在节税的方案的选择上不能盲目随从,而是要量体裁衣、对症下药,根据自己实际情况来进行选择,这样才能使得节税风险最大程度降低,节税收益最大程度得到提高,使得节税的效果越好。
 
  然而企业要寻找适合自己的节税方法,就必须先要准确把握合理节税的切入点。
 
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  一、企业节税空间大
 
  企业需要缴纳的税种有很多,有些税是企业都必须交的,有的是筹划空间或大或小的,这就要求我们结合企业的实际情况来选择那些那些筹划空间比较大的税种,这样通常见效快,效果也比较明显。
 
  节税空间有两大不可忽视的因素:
 
  1,是经济与税收相互影响的因素,也就是某个特定税种在经济活动中的地位和作用。纳税人在进行税收筹划之前,首先要分析哪些税种有税收筹划价值。
 
  2,是税种自身的因素,主要看税种的税负弹性大不大,若是税负弹性越大的话,税收筹划的潜力就越大。
 
  二、从纳税人的构成入手
 
  众所周知,企业按营业额分为一般纳税人和小规模纳税人。纳税人进行税务筹划的目的在于通过减少税收支出,以降低现金流出量。企业为了减轻税收负担,在暂时无法扩大经营规模的前提下实现由小规模纳税人向一般纳税人的转换,必须会增加会计成本。例如,增设会计账簿,培养或聘请有能力的会计人员等。不过,若是小规模纳税人由于税负减轻而带来的收益尚不够抵掉这些成本支出的话,则宁可保持小规模纳税人的身份。
 
  企业在设立时,纳税人便可进行纳税筹划,即根据所经营货物的总体增值率水平,选择不同的纳税人身份。要想从小规模纳税人变为一般纳税人一定要满足其相关条件,才能选择此法以达到节税的目的。
 
  三、合理节税要充分利用优惠政策
 
  利用好合适的税收优惠政策能帮助企业减轻税负,节约成本,解开制约企业发展的桎梏。税收优惠的形式有:税收豁免、免征额、起征点、税收扣除、优惠退税、加速折旧、优惠税率、盈亏相抵、税收饶让、延期纳税等。企业合理节税,可以将企业注册到有税收政策的低税区,不仅节税而且合理合法。


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